1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-253-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-16-LE21 LICITACION PUBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 468 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 93137,24 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 135158992 Razón Social FREDY ARIEL LILLO SANDOVAL R.U.T. 13.515.899-2 Sucursal 135158992 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151550 Bombas dúplex 1 Unidad El Hospital Traiguén a través de su área de abastecimiento, requiere contratar el arriendo de equipo ablandador de agua dúplex automático y equipo clorador para la caldera del Hospital de Traiguén, para reposición de sistema existente, por depreciación. A Arriendo de planta de desmineralización, para sala de calderas. $ 490.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.196 $ 490.196

Total Neto	$ 490.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.137
TOTAL OC	$ 583.333