1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA ILLANES Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA R.U.T. 76.181.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA ILLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 4 Unidad no definida MALLA ACMA C92 2.6 X 5.0 M MALLA ACMA C92 2.6 X 5.0 M $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 60141302 Sets de construcción 21 Unidad no definida BOLSA CEMENTO 25 kg BOLSA CEMENTO 25 kg $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200