1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-329-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Equipos de Gastroenterologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2085-20-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 881 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 458992,31 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantenimiento Preventivo Equipos de Gastroenterología Mantenimiento Preventivo Equipos de Gastroenterología $ 2.415.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.749 $ 2.415.749

Total Neto	$ 2.415.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.992
TOTAL OC	$ 2.874.741