1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-406-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROGRAMA PRILONCO DIDAICO 2085-195-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1100 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191515 Malla abrasiva 50 Unidad POLINES 3 METROS VER FOTO DE REFERENCIA EN ADJUNTO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 31191515 Malla abrasiva 6 Rollo ROLLO DE MALLA EXAGONAL GALLINERA 100 MTS   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 31191515 Malla abrasiva 3 Rollo ROLLOS DE MALLA RACHEL COLOR VERDE O BLANCO   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900