1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-548-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 7671,44 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.261.670-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 2884 Unidad no definida Convenio de Impresión Convenio de Impresión $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.376 $ 40.376

Total Neto	$ 40.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.671
TOTAL OC	$ 48.047