Orden de Compra. Nº2085-59-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-9-LP23 CONVENIO PRODUCTOS ORTESIS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE TRAIGUÉN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-59-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-9-LP23 CONVENIO PRODUCTOS ORTESIS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE TRAIGUÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-9-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOMAX
Razón Social GLOMAX S.A.
R.U.T. 76.817.867-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211803
Bastones para vestir para personas con discapacidad física50UnidadBASTONES CODERA FIJOSMEC010 MOV BASTÓN EUROPEO CODERA FIJA $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.500 $ 244.500
42211803
Bastones para vestir para personas con discapacidad física50UnidadBASTONES CODERA MOVILMAC012 MOV BASTÓN AMERICANO CODERA MOVIL NUEVO $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.500 $ 259.500
42271505
Kits de monitorización respiratoria o sus accesorios40UnidadEJERCITADOR RESPIRATORIO TRIFLOWTRIFLO-R EQUIPO TRIFLO EJERCITADOR PULMONAR $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.