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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2085-60-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-9-LP23 CONVENIO PRODUCTSO DE ORTESIS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE TRAIGUEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2085-9-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
61.602.226-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
174420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL NEW LEADER SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL NEW LEADER S.A
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R.U.T. |
81.238.500-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL NEW LEADER SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203502
| Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardíacos | 200 | Unidad | ELECTRODOS AUTO-ADHESIVOS REUSABLES PARA TENS DE 5X5 CM BOLSA DE 4 ELECTRODOS | ELECTRODOS ADULTO-ADHESIVOS REUSABLES PARA TENS DE 5X5 CM BOLSA DE 4 ELECTRODOS |
$ 4.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 918.000
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$ 918.000
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Total Neto
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$ 918.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.420
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$ 1.092.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.