1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-65-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-15-LE20 LIC. SERVICIO D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 322654,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 135158992 Razón Social FREDY ARIEL LILLO SANDOVAL R.U.T. 13.515.899-2 Sucursal 135158992 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Mes Valor mensual Mantenimiento preventivo y correctiva de plantas de aguas por ósmosis inversa y análisis químicos, bacteriológicos, endotoxinas de la planta de aguas y estanques almacenadores de aguas potable. Insumos para planta de osmosis invers Servicios de Análisis y Mantencion preventiva y correctiva de Planta de Osmosis Inversa para Hemodiálisis. $ 1.698.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.180 $ 1.698.180

Total Neto	$ 1.698.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.654
TOTAL OC	$ 2.020.834