1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-799-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS SEPTIEMBRE 2016, DESDE 2085-24-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-24-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 531069 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN DOS FECHAS DEL 50% CADA UNA SE SOLICITA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL LISTADO ADJUNTO DE FORMA INMEDIATA.   SOLICITA SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL OTRO 50%  DEL LISTADO ADJUNTO PARA LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE. SOLICITA ENTREGA MEDIANTE 2 FACTURAS PARA CADA FECHA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Paquete LISTADO ADJUNTO MEDICAMENTOS SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 2.795.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795.100 $ 2.795.100

Total Neto	$ 2.795.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.069
TOTAL OC	$ 3.326.169