1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-996-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MEDICAMENTOS MES SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2197 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 40128 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 600 Unidad no definida CLORPROMAZINA CM 100 MG 9-C606479. LARGACTIL 100MG 2X10 CPRREV CHILE (C1). REGISTRO : F-22247-15. NOMBRE : LARGACTIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. PRODUCTO REFERENTE. ESPACHO 48 HRS UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME OC. FLETE INCLUIDO, MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN O DESPACHO $ 200. $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200

Total Neto	$ 211.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.128
TOTAL OC	$ 251.328