1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1014-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2086-177-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REQUERIMIENTO URGENTE DE NEUMATICOS PARA BUS DEL ESTABLECIMIENTO. SEÑALAR CON CARACTER OBLIGATORIO PLAZO DE ENTREGA.COTIZAR LO MISMO QUE SE COTIZA, NO DAR OPCIONES OPTATIVAS.- Proveniente de Licitación 2086-177-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna -1 Impuesto 124260 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Importaciones exportaciones Ferrimex Lt R.U.T. 81.264.200-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios