1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1015-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PASAJES A PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Recepcionado el 16-06-2008 Factura Nº2788 Proveniente de Licitación 2086-121-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS CAMUS CALDERON R.U.T. 2.275.184-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 762 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) SUMINISTRO DE PASAJES P/TRANSPORTE INTERURBANO DE TOCOP.-ANTOF.Y REGRESO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429.000 $ 3.429.000

Total Neto	$ 3.429.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.429.000