1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-12423-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de alimentos para la central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LEONARDO GUZMAN 0705 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Colon Razón Social Supermercados colon s.a. R.U.T. 76.021.147-8 Sucursal Supermercado Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 5 Unidad Nestum Alim. 5 cereales Prebio 1 350 Gr. Nestum Alim. 5 cereales Prebio 1 350 Gr. $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 50121538 Pescado estable sin refrigerar 5 Unidad Jurel Natural en Conserva Colorado 425 Gr. Jurel Natural en Conserva Colorado 425 Gr. $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.325 $ 4.325

Total Neto	$ 11.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.125

Justificación de exención de impuesto