1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1428-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 103781,512397 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricar Razón Social OMAR ANDRES PEREZ CACERES R.U.T. 16.927.316-2 Sucursal Lubricar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 9 Unidad INSUMOS PARA AMBULANCIAS: 09 GALONES DE ACEITE 10/40 AMBULANCIA 034 P-BZBX.25 INSUMOS PARA AMBULANCIAS: 09 GALONES DE ACEITE 10/40 AMBULANCIA 034 P-BZBX.25 $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.598 $ 491.597 12142202 Agua pesada 10 Unidad 10 GALONES DE AGUA AMBULANCIA 042 P-DPLH.97 10 GALONES DE AGUA AMBULANCIA 042 P-DPLH.97 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.782
TOTAL OC	$ 650.000