1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1444-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-159-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2086-159-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 1444000 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio Razón Social ROSA IDA ZULETA GONZALEZ R.U.T. 6.732.185-5 Sucursal san antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad Servicio de Limpieza de Vidrios y fachada para el Hospital de Tocopilla. Se adjuntan bases técnicas y administrativas que regulan la presente licitación. Valor Neto Semestral. trabajo a realizarse en base a visita a terreno relizada. Valor neto semestral. $ 7.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600.000 $ 7.600.000

Total Neto	$ 7.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.444.000
TOTAL OC	$ 9.044.000