1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1469-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra RESOL.EX.Nº 5254,19.11.07.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas *ART.53 LETRA A DEL REAGLAMENTO DE LEY DE COMPRAS PUBLICAS.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna -1 Impuesto 2971,3378 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social 13171603-6 R.U.T. 13.171.603-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112508 Medidores de gas 1 Unidad Medidores de gas VALVULA DE GAS.- $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad Cerrojos de puerta CERRADURA ANDELOCK.- $ 7.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.101 $ 7.101 44111810 Escuadras 4 Unidad Escuadras ESCUADRAS, PARA REPISA.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31161601 Pernos de anclaje 2 Unidad Pernos de anclaje PERNOS DE ANCLAJE.- $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.487

Total Neto	$ 15.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.971
TOTAL OC	$ 18.610