1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1498-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS, SERVICIOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ARTICULOS DE SERVICIOS CLINICOS, PARA EQUIPOS DE SALUD MENTAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna -1 Impuesto 1428,99 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social alberto rangel guiza R.U.T. 7.099.409-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 5 Unidad Marcadores destacadores faber 48 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899 44121711 Rotuladores 5 Unidad Rotuladores plumon permanente $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622

Total Neto	$ 7.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.429
TOTAL OC	$ 8.950