1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-1503-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN CAMPAMENTOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna -1 Impuesto 4223,111 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social alberto rangel guiza R.U.T. 7.099.409-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 10 Unidad Rollos dispensadores de pegamento stic fix 35 gr. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798 44121618 Tijeras 20 Unidad Tijeras tijeras madera escolar 12 cms $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 44121711 Rotuladores 5 Unidad Rotuladores pqte. plumon artel 12 colores $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Lápiz pasta lapiceras bic azul $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034

Total Neto	$ 22.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.223
TOTAL OC	$ 26.450