1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-26-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2086-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1786 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 37048,1 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.110.874-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121803 Armarios de almacenamiento de herramientas de carpintería 1 Unidad CAJA PORTA HERAMIENTAS CONRUEDAS CAJA PORTA HERAMIENTAS CONRUEDAS $ 194.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.990 $ 194.990

Total Neto	$ 194.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.048
TOTAL OC	$ 232.038