1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-413-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-57-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2086-57-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 356250 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simfosep E.I.R.L Razón Social ASEOS INDUST.Y LIMP.DE FOSAS SEPTICAS PABLO ENRIQU R.U.T. 76.556.530-8 Sucursal Simfosep E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161702 Depuradores de agua 15 Unidad MANTENCION Y LIMPIEZA A SISTEMA DE DEPURADOR A DOS CAMARAS ESGRASADORAS, TUBERIAS Y CAMARAS RELACIONADAS. HOSP. TOCOPILLA. VISITA A TERRENO 19/03/2013 DE 08:00 HASTA LAS 17:00 HRS   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000

Total Neto	$ 1.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.250
TOTAL OC	$ 2.231.250