1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2086-812-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO DE "BIENESTAR" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachado el 12-05-2008 Factura Nº 738300 Proveniente de Licitación 2086-82-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tocopilla Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE VLAHOVIC PRINEA R.U.T. 5.734.092-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 coca cola 3 lt 15 Botella coca cola 3 lt bebidas gaseosas de 3 lts. $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.625 $ 20.625 50131701 Crema (tarros ) nestle 160 gr 5 Caja Crema (tarros ) nestle 160 gr Crema (1 lts. c/u) $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.475 $ 9.475

Total Neto	$ 30.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.100