1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2087-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE SPS MARCHIGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2087-39-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Cardenal Caro Razón Social Gobernación Provincial Cardenal Caro R.U.T. 60.511.141-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Costanera 078 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Cardenal Caro R.U.T. 60.511.141-6 Dirección de Facturación Av. Costanera 078 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Costanera 078 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dolores espinoza Razón Social DOLORES DE LAS MERCEDES ESPINOZA GONZALEZ R.U.T. 6.802.134-0 Sucursal dolores espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 103 Unidad no definida REGULARIZACION DE KMS RECORRIDOS POR TRASLADO DE APOYOS FAMILIARES DEL PROGRAMA PUENTE DE LA COMUNA DE MARCHIGUE EL DIA JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2087-68-SE10   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800

Total Neto	$ 61.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.800

Justificación de exención de impuesto