1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2088-1175-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERAILES Y UTILES DIVERSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nacimiento Razón Social Hospital Nacimiento R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nacimiento R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 3855,8695 Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65240688 Razón Social Héctor Gutiérrez Riquelme R.U.T. 6.524.068-8 Sucursal 65240688 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Brochas 35 Metro Lineal MALLA MOSQUETERA COLOR VERDE MALLA MOSQUETERA COLOR VERDE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.294

Total Neto	$ 20.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.856
TOTAL OC	$ 24.150