1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2088-1273-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS PARA PARA ABASTECER BODEGAS GENERALES HOSPITAL NACIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nacimiento Razón Social Hospital Nacimiento R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nacimiento R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711 Comuna -1 Impuesto 2768,5527 Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 6 Unidad Anillados ANILLADOS DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ENCARGADA PROGRAMA POSTRADOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 44121705 Portaminas 5 Unidad Portaminas PORTAMINA 0,5 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.298 44121804 Borradores 5 Unidad Borradores GOMA DE BORRAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 44121705 Portaminas 5 Unidad Portaminas TUBO DE MINAS 0,5 $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.239 44111804 Papeles de dibujo 1 Resma Papeles de dibujo RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672

Total Neto	$ 14.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.769
TOTAL OC	$ 17.340