Orden de Compra. Nº2088-820-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2088-69-L115"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2088-820-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2088-69-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2088-69-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nacimiento
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 29355
Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2015
TítuloDescripción
SOBRE LA ENTREGADESPACHAR LO ANTES POSIBLE DE ACUERDO A PLAZO ESTIPULADO POR PROVEEDOR (RECORDAR QUE HAY MULTA POR DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO) A SERVICIO DE FARMACIA SRA. ROSA VELOZO VELOZO DE HABER ALGUN PROBLEMA AVISAR AL FONO:43-332976, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08 A 17 HRS. Y EL DIA VIERNES DE 08 A 16 HRS., GRACIAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura5CajaSUTURA ADHESIVA 6mmX75mmX50 UNIDADESSTERI STRIP 1541 3M. ROJO, 6 mm x 7,5 cms. Caja x 50 sobres. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
42142611
Jeringas tuberculinas1000UnidadJERINGA TUBERCULINA 1 ML C/AGUJA 27G 1/2JERINGA TUBERCULINA 1 cc CON AGUJA 27 G x 1:2, CAJA x 100, MARCA NIPRO $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito50UnidadCONECTOR NIPLES PARA SALIDA OXIGENONIPLE PLASTICO VERDE PARA CONEXION DE OXIGENO, IMPORTADO. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 154.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.355
TOTAL OC $ 183.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.