1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2088-955-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA OC DESDE 2088-55-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2088-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nacimiento Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 55882,3516 Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida PAGO MANTENCION DE 11 EXTINTORES TIPO ABC 6 KILOS, 5 EXTINTORES TIPO ABC 5 KILOS, 10 EXTINTORES TIPO ABC 10 KILOS, 4 EXTINTORES TIPO BC 2 KILOS PAGO MANTENCION DE 11 EXTINTORES TIPO ABC 6 KILOS, 5 EXTINTORES TIPO ABC 5 KILOS, 10 EXTINTORES TIPO ABC 10 KILOS, 4 EXTINTORES TIPO BC 2 KILOS $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000