Orden de Compra. Nº2089-1014-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-1014-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 67773
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181513
Tapas de inodoro2UnidadTAPAS PARA ASIENTO DE BAÑOS.TAPAS PARA ASIENTO DE BAÑOS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30181503
Duchas1UnidadDUCHA TIPO TELEFONODUCHA TIPO TELEFONO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39101605
ampolletas fluorescentes1UnidadEQUIPO FLUORESCENTE DOBLE CON ACRILICO.EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE CON ACRILICO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39101608
Focos cialiticos1UnidadLUZ DE PARED CON AMPOLLETASLUZ DE PARED CON AMPOLLETAS $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
39111521
Plafones1UnidadPLAFONIER TECHO CON AMPOLLETASPLAFONIER TECHO CON AMPOLLETAS $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFES SIMPLES EMBUTIDOSENCHUFES SIMPLES EMBUTIDOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
32121503
Condensadores ajustables de parada automática2UnidadCONDENZADORES DE PARTIDA 300 UF PARA ENCERADORA INDUSTRIAL.CONDENZADORES DE PARTIDA 300 UF PARA ENCERADORA INDUSTRIAL. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA PARA METALBROCA PARA METAL $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31161816
Espaciadores y separadores30UnidadESPACIADORES PARA MONTAJE VIDRIOESPACIADORES PARA MONTAJE VIDRIO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
27112802
Hojas de sierra3UnidadHOJAS DE SIERRAHOJAS DE SIERRA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
39121202
Canalización eléctrica12UnidadTUBOS DE CONDUIT 16 MM.TUBOS DE CONDUIT 16 MM. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
26121523
Alambre forrado pero no aislado120Metro LinealALAMBRE 2.5MM.ALAMBRE 2.5MM. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
46181504
Guantes protectores3ParGUANTES DE NAPAGUANTES DE NAPA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27112801
Brocas1JuegoBROCA PARA CEMENTOBROCA PARA CEMENTO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 356.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.773
TOTAL OC $ 424.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.