1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-1026-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 279,411758 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cofres, cajas o armarios para herramientas 1 Unidad Chapa para puerta de estante Chapa para puerta de estante $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471

Total Neto	$ 1.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279
TOTAL OC	$ 1.750