1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-1085-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Choper Razón Social CARLOS ENRIQUE MENDOZA PAREDES R.U.T. 10.361.028-1 Sucursal Choper Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 11 Unidad PROTESIS METALICAS PROTESIS METALICAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 56 Unidad PROTESIS ACRILICAS PROTESIS ACRILICAS $ 23.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.800 $ 1.304.800

Total Neto	$ 1.744.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.744.800

Justificación de exención de impuesto