1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-1149-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 375606,20915 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Socomel Ltda Razón Social CONSTR SOCOMEL LTDA R.U.T. 76.915.810-3 Sucursal Constructora Socomel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 16 Unidad PUERTAS PUERTAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad REPARACION DE BODEGA DE LECHE. REPARACION DE BODEGA DE LECHE. $ 1.252.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.500 $ 1.252.500 72102401 Servicios de pintura de exteriores 6 Unidad PINTURA MARMOLINA EXTERIOR BODEGA DE LECHE. PINTURA MARMOLINA EXTERIOR BODEGA DE LECHE. $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 31231319 Tubería de acero inoxidable 15 Unidad TUBO METALICO GALVANIZADO TUBO METALICO GALVANIZADO $ 21.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.870 $ 321.875

Total Neto	$ 1.976.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.606
TOTAL OC	$ 2.352.481