1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-11495-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2089-11069-R108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-11069-R108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 47975 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidriería Rivera Razón Social MARIELA DEL CARMEN SALAMANCA VALLE R.U.T. 12.355.768-9 Sucursal Vidriería Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad   MUEBLE DE MELAMINA BLANCA DE 18 MM.CON MEDIDAS DE 2.30 MTS. DE ALTO X 1.10 MTS. DE ANCHO, 50 CM. DE FONDO, CON 4 CERRADURAS, 4 PUERTAS DE 1.50 X 35 CM., 2 PUERTAS DE 1.05 X 38 CM., 16 REPISAS REFORZADAS EN MADERA. EL MUEBLE DEBE SER INSTALADO. $ 252.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.500 $ 252.500

Total Neto	$ 252.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.975
TOTAL OC	$ 300.475