1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-124-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 20854,4 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Vega Vivanco Razón Social ROBERTO CARLOS VEGA VIVANCO R.U.T. 14.589.510-3 Sucursal Roberto Vega Vivanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151808 Compuestos de pulido dental 2 Unidad   Desensibilizante tipo superseal $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 6 Unidad   Fresa diamante alta velocidad cilindrica extremo plano mediana. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 6 Unidad   Fresa alta velocidad para pulir composite larga amarillo tipo 3195,0.16 F. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 109.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.854
TOTAL OC	$ 130.614