1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-173-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO - INSUMOS MÉDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-53-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 84170 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 50 Unidad APÓSITO NO ADHERENTE TELFA CLEAR.10X12.5CM.CAJA X25UNID APÓSITO NO ADHERENTE TELFA CLEAR.10X12.5CM.CAJA X25UNID $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 1000 Unidad APÓSITO ABSORBENTE NO TEJIDO ESTÉRIL 20X25 APÓSITO ABSORBENTE NO TEJIDO ESTÉRIL 20X25 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 443.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.170
TOTAL OC	$ 527.170