1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-187-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 86969,38001 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 600,47 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.405 $ 262.400 15101506 Gasolina 54,15 Litro Gasolina Gasolina 93 octanos $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.454 $ 27.439 15101506 Gasolina 33,32 Litro Gasolina Gasolina 95 octanos $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.126 $ 17.138 15101505 Diesel 213,74 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.549 $ 92.502 15101505 Diesel 129,1 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.224 $ 58.255

Total Neto	$ 457.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.969
TOTAL OC	$ 544.703