1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-231-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra GASOLINA Y PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 78325,456588 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 31,73 Litro Gasolina Gasolina 93 octanos $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.913 $ 14.907 15101505 Diesel 306,04 Litro Diesel Petroelo $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.024 $ 138.102 15101505 Diesel 580,93 Litro Diesel Petroleo $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.095 $ 259.230

Total Neto	$ 412.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.325
TOTAL OC	$ 490.564