1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-235-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra LICITACION - PROTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20798 Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82241442 Razón Social HERMES ALONSO CAMPOS RIFO R.U.T. 8.224.144-2 Sucursal 82241442 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 25 Unidad PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 10 Unidad PROTESIS REMOVIBLES METALICAS PROTESIS REMOVIBLES METALICAS $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 1.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.370.000

Justificación de exención de impuesto