1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-254-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-11-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 corre Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Andrés Razón Social SAN SEBASTIAN E.I.R.L. R.U.T. 76.220.709-5 Sucursal Guillermo Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad PINTURA DE 3 PUERTAS DE 5 M2 C/U CON ESMALTE EPOXICO HOSPITALARIO COLOR BLANCO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8901 PINTURA DE 3 PUERTAS DE 5 M2 C/U CON ESMALTE EPOXICO HOSPITALARIO COLOR BLANCO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8901 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400