1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-280-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de articulos desechables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-45-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 1596,62268907404 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 60 Unidad no definida POCILLOS DESECHABLES PARA POSTRE POCILLOS DESECHABLES PARA POSTRE $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 52152007 Pocillos 30 Unidad no definida POCILLOS DESECHABLES PLATO DE FONDO POCILLOS DESECHABLES PLATO DE FONDO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 52151704 Cucharas domésticas 30 Unidad no definida CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 8.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597
TOTAL OC	$ 10.000