1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-307-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 79476,799626 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 489,4 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.891 $ 236.062 15101505 Diesel 51,94 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.775 $ 24.792 15101505 Diesel 317,57 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.515 $ 157.445

Total Neto	$ 418.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.477
TOTAL OC	$ 497.776