1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-350-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-37-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-37-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 2 Unidad VITRINAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, ALUMINIO COLOR TITANIO DE CORREDERA CON LLAVES, DE TRES REPISAS EN VIDRIO DE 5 MM. PERFIL ESTRUCTURAL 40 X 40 Y ESCUADRAS REFORZADAS, ESTRUCTURAS CON TORNILLOS AUTO PERFORANTES Y SILICONA ESTRUCTURAL, MEDIDAS Y DEMÁS ANTECED 15 dias de validez $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000