Orden de Compra. Nº2089-367-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-30-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-367-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-30-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-30-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 22463,7
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE MACHO GEMIS 10 A.ENCHUFE MACHO GEMIS 10 A. $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE HEMBRA GEMIS 10 A.ENCHUFE HEMBRA GEMIS 10 A. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETAS DICROICASAMPOLLETAS DICROICAS $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
30102504
Chapa de acero2UnidadCHAPAS PARA MUEBLESCHAPAS PARA MUEBLES $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
27112801
Brocas2UnidadBROCAS DE PALETA DE 5/8.BROCAS DE PALETA DE 5/8. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA CEMENTO DE 6 MM.BROCAS PARA CEMENTO DE 6 MM. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27111712
Extractores2UnidadEXTRACTOR DE AIRE DE 5".EXTRACTOR DE AIRE DE 5". $ 23.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.710 $ 47.710
31162804
Topes de puerta2UnidadTOPES DE PUERTATOPES DE PUERTA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
26121604
Cable para señales20Metro LinealCORDON DE 3X1.5 MM.CORDON DE 3X1.5 MM. $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3PomoSELLADOR TAPA GOTERASSELLADOR TAPA GOTERAS $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Total Neto $ 118.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.464
TOTAL OC $ 140.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.