1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-388-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CS- MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-6-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna * Impuesto 48013 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191802 Cloruro potásico 700 Ampolla SODIO CLORURO 9% X 500ML. SODIO CLORURO 9% X 500ML. $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.700 $ 238.700 51191802 Cloruro potásico 200 Ampolla CLORURO DE POTASIO 10% X 10ML. CLORURO DE POTASIO 10% X 10ML. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 252.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.013
TOTAL OC	$ 300.713