1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-412-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 99989,907927 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 310,32 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.193 $ 177.322 15101505 Diesel 414,93 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.979 $ 244.074 15101505 Diesel 184,34 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.889 $ 104.866

Total Neto	$ 526.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.990
TOTAL OC	$ 626.253