1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-418-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-94-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 11526,179 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 5 Bolsa PRIMAVERA PRIMAVERA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 50201713 Bolsitas de te 4 Caja TE TE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 22 Caja MAICENA MAICENA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.304 $ 18.302 50181905 Galletas dulces o pastelitos 35 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.118 50193002 Bebidas Infantiles 9 Unidad JUGOS 1 1/2 LTS JUGOS 1 1/2 LTS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Tarro NAN NAN $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059

Total Neto	$ 60.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.526
TOTAL OC	$ 72.190