Orden de Compra. Nº2089-448-SE07 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-448-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas orden de compra con contrato de arrastre segun licitacion n° 2089-2-CO07.
Proveniente de Licitación 2089-2-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna -1
Impuesto 5553,10568
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS
R.U.T. 8.495.705-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica1UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaCinta Aisladora de goma. $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
39101601
Ampolletas halógenas3UnidadAmpolletas halógenasAmpolletas halógenas 250 w. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
26101757
Accesorios de las bujías2UnidadAccesorios de las bujíasBujias $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
39111810
Interruptores20UnidadInterruptoresPartidores de fluorescentes $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874
27112801
Brocas2UnidadBrocasBrocas para madera 3/5 m/m. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 807
27111911
Formones1UnidadFormonesFormon de 5/8. $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTubos fluorescentesEquipo fluorescente 2x20 w. $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
27112804
Cojinetes o punzones de estampar1UnidadCojinetes o punzones de estamparPunzon $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
41113637
Medidores de voltaje o corriente2UnidadMedidores de voltaje o corrienteProbadores de corriente $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
10191506
Veneno para roedores5UnidadVeneno para roedoresveneno para ratones $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31151702
Cables de control no eléctricos5Metro LinealCables de control no eléctricosCable flexible 0.75x2. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.017
31191501
Papeles de lija2PliegoPapeles de lijaLija $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
10191506
Veneno para roedores1FrascoVeneno para roedoresVeneno para arañas. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 29.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.553
TOTAL OC $ 34.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.