1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-472-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 68075,356614 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marlene del C. Aravena Fuentes R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 116,25 Litro Diesel Petroleo $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.128 $ 48.160 15101506 Gasolina 20,57 Litro Gasolina Gasolina 93 Octanos. $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.923 $ 10.925 15101505 Diesel 357,9 Litro Diesel Petroleo $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.023 $ 146.166 15101505 Diesel 377,83 Litro Diesel Petroleo $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.021 $ 153.040

Total Neto	$ 358.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.075
TOTAL OC	$ 426.366