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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2089-482-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
T.DIRECTO MANTENCION DE INSTALACIONES DE GAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
437000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2018 |
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Proveedor |
Guillermo Andrés |
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Razón Social |
SAN SEBASTIAN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.220.709-5 |
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Sucursal |
Guillermo Andrés |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | SERVICIOS DE MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES A LAS INSTALACIONES DE GAS DEL HOSPITAL DE HUEPIL , CON DOCUMENTACIÓN, PLANO, FORMATOS TC5 PARA LA CERTIFICACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE . | SERVICIOS DE MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES A LAS INSTALACIONES DE GAS DEL HOSPITAL DE HUEPIL , CON DOCUMENTACIÓN, PLANO, FORMATOS TC5 PARA LA CERTIFICACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE . |
$ 2.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 437.000
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$ 2.737.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.