1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-535-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO - SERVICIOS DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-69-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 SERVICIO ASEO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del sector público año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 27171,9 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGVI LTDA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA R.U.T. 76.330.403-5 Sucursal IGVI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 42 Hora SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTRA MES DE JUNIO DE 2018. SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTRA MES DE JUNIO DE 2018. $ 3.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.010 $ 143.010

Total Neto	$ 143.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.172
TOTAL OC	$ 170.182