1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-540-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-48-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-48-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 10241 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 4 Unidad Antiparras protecciòn plàsticas. Antiparras protecciòn plàsticas. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 42131611 Gorras de quirófano 200 Unidad Cofia (Gorros desechabels) Cofia (Gorros desechabels) $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 50 Unidad Mascarillas nª 95. Mascarillas nª 95. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 53.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.241
TOTAL OC	$ 64.141