1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-545-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 56423,23619 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marlene del C. Aravena Fuentes R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 35,99 Litro Gasolina Gasolina 93 octano $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.327 $ 19.328 15101506 Gasolina 675,64 Litro Gasolina Petroleo diesel $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.688 $ 277.637

Total Neto	$ 296.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.423
TOTAL OC	$ 353.387